SILTRA es la aplicación que utilizan empresas y gestorías para intercambiar con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) los ficheros de cotización de sus trabajadores, dentro del Sistema de Liquidación Directa. Cuando un envío tiene algún problema, el fichero de respuesta incluye códigos que empiezan por R (errores generales), C (errores de un dato concreto dentro de un tramo) o A (avisos informativos, no siempre son errores). Aquí tienes los 115 códigos más relevantes explicados, con qué significan de verdad y qué hacer ante cada uno.
Por motivos técnicos, el cálculo de la liquidación no ha tenido en cuenta determinadas peculiaridades del trabajador en la fecha del cálculo.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Por motivos técnicos, el cálculo de ese tramo concreto no ha tenido en cuenta determinadas peculiaridades en la fecha del cálculo.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Ese tramo todavía no dispone de cálculos disponibles para consultar.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
No procede calcular ese tramo, normalmente porque tiene 0 días cotizados.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Falta informar los datos bancarios para poder tramitar un saldo acreedor de una liquidación confirmada de oficio.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
La liquidación ha resultado acreedora pero el CCC no tiene cuenta bancaria asignada para tramitar el saldo — aun así, queda confirmada.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Se ha cerrado el plazo para tramitar el pago por cargo en cuenta, así que el sistema tramita el pago de oficio por vía electrónica.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Detecta que corresponde presentar también una liquidación L02 para este período y todavía no la has presentado.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Detecta que corresponde presentar también una liquidación L13 para el mes indicado y todavía no la has presentado.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Un trabajador se ha eliminado de la liquidación L02 por no constar en el fichero de situación adicional de alta por salarios de tramitación — podría corresponder a otro tipo de liquidación.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Los datos bancarios asociados al CCC son erróneos, así que la liquidación se confirma y se tramita de oficio por pago electrónico en vez de por cargo en cuenta.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Un trabajador ha desaparecido de la liquidación porque ya no consta con obligación de cotizar para ese CCC y período en las bases de datos de la Seguridad Social.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Los datos del trabajador en afiliación han cambiado respecto a los que constan en la liquidación, mientras esta sigue sin confirmar.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
Se ha eliminado un tramo de compensación diferida de IT porque también eliminaste el tramo de la cotización por esa misma situación de IT.
Qué hacer: Es un aviso informativo, no un error que impida procesar la liquidación. Revisa el motivo indicado (cambios en el trabajador, datos bancarios, obligación de presentar otra liquidación...) para valorar si necesitas hacer algo al respecto, aunque el sistema ya haya seguido adelante con el proceso.
La liquidación se ha confirmado de oficio, sin intervención tuya.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Falta un dato obligatorio relacionado con las horas de tutoría: si informas horas, debes informar también el importe de la bonificación por tutoría, y viceversa.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
La base de un concepto opcional tiene un importe demasiado pequeño para generar el cálculo de cuotas correspondiente.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
Hay una incidencia interna en la información de peculiaridades del trabajador en las bases de datos de la Seguridad Social — no depende de un dato que hayas introducido mal.
Qué hacer: Este mensaje no depende de un dato que hayas introducido mal, sino de una incidencia en las propias bases de datos de la Seguridad Social. Contacta con la Unidad de Atención al Usuario para que revisen y corrijan la información del trabajador o del expediente afectado.
Hay una incompatibilidad interna entre peculiaridades del trabajador en las bases de datos de la Seguridad Social — no depende de ti, salvo en el caso de peculiaridad 20 (alta sin retribución), donde no debes presentar bases para ese tramo.
Qué hacer: Este mensaje no depende de un dato que hayas introducido mal, sino de una incidencia en las propias bases de datos de la Seguridad Social. Contacta con la Unidad de Atención al Usuario para que revisen y corrijan la información del trabajador o del expediente afectado.
El dato que has informado (base, horas trabajadas, horas de formación, horas de tutoría, bonificación...) supera el máximo permitido.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
Falta informar, o está mal informado, el indicador 54 (motivo de la liquidación L03/C03), obligatorio para este tipo de liquidación complementaria.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
La base de cotización que has consignado es inferior al mínimo permitido.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
Hay una incoherencia entre las horas complementarias y su importe: si informas una base de horas complementarias, debes informar también el número de horas, y viceversa.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
El importe de la compensación por incapacidad temporal (IT) supera el máximo calculado por el sistema, normalmente por un error en el cálculo de la base diaria o en los días cotizados del tramo.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
La base de horas complementarias que has informado es mayor que la base de contingencias comunes, algo que no es coherente.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
En una liquidación complementaria (L03, L90 o Cxx) no has cumplimentado ninguna base, y es obligatorio informar al menos una.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
El Código de Cuenta de Cotización (CCC) que has enviado no existe en Afiliación.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
El usuario que ha enviado el fichero no pertenece a la autorización de la empresa — no está dado de alta como usuario secundario.
Qué hacer: Revisa la autorización de tu empresa o gestoría en el servicio online de Gestión de Autorizaciones de la Seguridad Social: comprueba el número de autorización, qué usuarios están dados de alta, y si el CCC afectado está correctamente asignado a esa autorización. Si detectas una incidencia que no puedes resolver tú mismo, contacta con la Unidad de Atención al Usuario de tu Dirección Provincial.
El período de liquidación no está bien construido según la periodicidad de pago y las reglas de cada tipo de liquidación.
Qué hacer: Revisa en tu programa de nóminas cómo se está construyendo el período de liquidación y el nodo del mes liquidativo — es habitual que el error venga de incluir un mes que no corresponde al tipo de liquidación que estás presentando.
Has enviado un mes liquidativo que no está comprendido dentro del período de esa liquidación.
Qué hacer: Revisa en tu programa de nóminas cómo se está construyendo el período de liquidación y el nodo del mes liquidativo — es habitual que el error venga de incluir un mes que no corresponde al tipo de liquidación que estás presentando.
El trabajador no figura de alta en ese CCC para el período de liquidación que estás presentando.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
El dato que has comunicado para ese tramo es erróneo o no corresponde según la situación real del trabajador en el sistema.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
El tramo que has comunicado no coincide con los tramos que constan en afiliación para ese trabajador.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
Has presentado la liquidación fuera del plazo reglamentario de ingreso, ya sea antes de tiempo o después del plazo.
Qué hacer: Revisa el plazo reglamentario de ingreso de esa liquidación concreta, que depende del período, el tipo de liquidación y las condiciones de pago del CCC (cargo en cuenta, diferimiento, presentación trimestral). Esta información está publicada en la web de la Seguridad Social.
El plazo de presentación de esa liquidación ya ha finalizado (el sistema cierra el penúltimo día del mes, aunque admite anulaciones hasta el último).
Qué hacer: Revisa el plazo reglamentario de ingreso de esa liquidación concreta, que depende del período, el tipo de liquidación y las condiciones de pago del CCC (cargo en cuenta, diferimiento, presentación trimestral). Esta información está publicada en la web de la Seguridad Social.
Tu autorización no tiene habilitado el Sistema de Liquidación Directa por remesas para el entorno (pruebas o real) en el que estás presentando el envío.
Qué hacer: Revisa la autorización de tu empresa o gestoría en el servicio online de Gestión de Autorizaciones de la Seguridad Social: comprueba el número de autorización, qué usuarios están dados de alta, y si el CCC afectado está correctamente asignado a esa autorización. Si detectas una incidencia que no puedes resolver tú mismo, contacta con la Unidad de Atención al Usuario de tu Dirección Provincial.
Hay un error de formato en el importe de la bonificación por formación continua (por ejemplo, puntos, comas o signo negativo donde no corresponde).
Qué hacer: Revisa en tu programa de nóminas cómo se está generando el dato señalado — suele tratarse de un carácter no admitido (comas en vez de puntos, signos, longitud incorrecta) o de una versión de XML desactualizada. Comprueba la versión vigente publicada en las Instrucciones Técnicas del Sistema de Liquidación Directa.
La liquidación se ha calculado correctamente en su totalidad, con todos los trabajadores conciliados.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Existe un error de formato en algún dato del trabajador o del tramo (bases con comas, número de horas con más de tres cifras, importes negativos...).
Qué hacer: Revisa en tu programa de nóminas cómo se está generando el dato señalado — suele tratarse de un carácter no admitido (comas en vez de puntos, signos, longitud incorrecta) o de una versión de XML desactualizada. Comprueba la versión vigente publicada en las Instrucciones Técnicas del Sistema de Liquidación Directa.
Para el mismo CCC y mes se ha repetido el nodo "mes liquidativo" — todos los trabajadores de ese mes deben ir en un único nodo.
Qué hacer: Revisa en tu programa de nóminas cómo se está generando el dato señalado — suele tratarse de un carácter no admitido (comas en vez de puntos, signos, longitud incorrecta) o de una versión de XML desactualizada. Comprueba la versión vigente publicada en las Instrucciones Técnicas del Sistema de Liquidación Directa.
Ha habido cambios en el trabajador (tipo de relación laboral o modalidad de pesca) que obligan a desechar las bases de cotización que ya tenías presentadas para él.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
El dígito de control del CCC es erróneo.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
El CCC enviado no está asignado a tu autorización — o bien es un CCC de prácticas cuando la autorización está en real.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
El número de autorización que figura en el envío no existe en el sistema.
Qué hacer: Revisa la autorización de tu empresa o gestoría en el servicio online de Gestión de Autorizaciones de la Seguridad Social: comprueba el número de autorización, qué usuarios están dados de alta, y si el CCC afectado está correctamente asignado a esa autorización. Si detectas una incidencia que no puedes resolver tú mismo, contacta con la Unidad de Atención al Usuario de tu Dirección Provincial.
Se han modificado datos clave del CCC (periodicidad de pago, diferimiento) durante el mes, por lo que el sistema ha anulado de oficio la liquidación ya presentada.
Qué hacer: La liquidación se ha anulado o no ha llegado a crearse porque, tras aplicar las validaciones, no ha quedado ningún dato válido. Solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para ver la situación actual, y si procede, vuelve a enviar la liquidación con los datos correctos.
En una liquidación de colegios concertados, el CCC de salarios no concertados no está correctamente asociado al CCC de salarios concertados.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
No se han encontrado tramos presentados anteriormente que se puedan incluir en este tipo de liquidación complementaria.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Has presentado una liquidación complementaria fuera de plazo, pero no hay altas nuevas de trabajadores o tramos posteriores al plazo reglamentario que la justifiquen.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
La liquidación complementaria fuera de plazo corresponde a un período anterior a la obligación de usar el Sistema de Liquidación Directa — debe presentarse con otro tipo de liquidación.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Estás presentando una liquidación complementaria para un período que todavía está en plazo reglamentario — debe incluirse en la liquidación ordinaria, no en una complementaria.
Qué hacer: Revisa el plazo reglamentario de ingreso de esa liquidación concreta, que depende del período, el tipo de liquidación y las condiciones de pago del CCC (cargo en cuenta, diferimiento, presentación trimestral). Esta información está publicada en la web de la Seguridad Social.
Intentas eliminar un tramo que no existe en la liquidación complementaria ya presentada.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
Un tramo que ya estaba en la liquidación se ha eliminado porque los datos de afiliación del trabajador han cambiado.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
El tramo que presentas ya ha sido incluido en otra liquidación (L00, L91, L02 o L13 anterior, según el caso).
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Estás presentando una liquidación L90 con un trabajador o tramo que no fue previamente cotizado en una liquidación L00 o L91, como exige este tipo de liquidación.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Los tramos de compensación de incapacidad temporal diferida solo se admiten en liquidaciones presentadas dentro de plazo (L00, L03, C00, C03).
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Al rectificar, la liquidación se ha quedado sin trabajadores en alta (o sin tramos válidos en complementarias), así que el sistema la ha anulado.
Qué hacer: La liquidación se ha anulado o no ha llegado a crearse porque, tras aplicar las validaciones, no ha quedado ningún dato válido. Solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para ver la situación actual, y si procede, vuelve a enviar la liquidación con los datos correctos.
Has borrado todos los tramos de una liquidación complementaria (L90, L03 o Cxx), así que el sistema la ha anulado por quedarse vacía.
Qué hacer: La liquidación se ha anulado o no ha llegado a crearse porque, tras aplicar las validaciones, no ha quedado ningún dato válido. Solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para ver la situación actual, y si procede, vuelve a enviar la liquidación con los datos correctos.
El indicador mensual no se ha podido aplicar porque han cambiado los datos de afiliación del trabajador.
Qué hacer: Este mensaje no depende de un dato que hayas introducido mal, sino de una incidencia en las propias bases de datos de la Seguridad Social. Contacta con la Unidad de Atención al Usuario para que revisen y corrijan la información del trabajador o del expediente afectado.
Estás intentando modificar una liquidación que ya ha sido confirmada.
Qué hacer: El error no está en un dato, sino en el momento del proceso en que intentas actuar sobre la liquidación. Consulta primero el estado real de la liquidación (si existe, si está confirmada, si está dentro de plazo) antes de reenviar el fichero que corresponda: bases, rectificación, borrador o confirmación.
Consultas o confirmas una liquidación que aún no se ha presentado.
Qué hacer: El error no está en un dato, sino en el momento del proceso en que intentas actuar sobre la liquidación. Consulta primero el estado real de la liquidación (si existe, si está confirmada, si está dentro de plazo) antes de reenviar el fichero que corresponda: bases, rectificación, borrador o confirmación.
Solicitas el fichero de cálculos de una liquidación que se ha presentado pero todavía no tiene ningún trabajador calculado.
Qué hacer: El error no está en un dato, sino en el momento del proceso en que intentas actuar sobre la liquidación. Consulta primero el estado real de la liquidación (si existe, si está confirmada, si está dentro de plazo) antes de reenviar el fichero que corresponda: bases, rectificación, borrador o confirmación.
Solicitas de nuevo el fichero de trabajadores y tramos de una liquidación que ya se dio de alta.
Qué hacer: El error no está en un dato, sino en el momento del proceso en que intentas actuar sobre la liquidación. Consulta primero el estado real de la liquidación (si existe, si está confirmada, si está dentro de plazo) antes de reenviar el fichero que corresponda: bases, rectificación, borrador o confirmación.
Envías un fichero de rectificación para una liquidación que no existe.
Qué hacer: El error no está en un dato, sino en el momento del proceso en que intentas actuar sobre la liquidación. Consulta primero el estado real de la liquidación (si existe, si está confirmada, si está dentro de plazo) antes de reenviar el fichero que corresponda: bases, rectificación, borrador o confirmación.
Envías un fichero de rectificación para una liquidación que todavía no está confirmada — primero hay que confirmarla.
Qué hacer: El error no está en un dato, sino en el momento del proceso en que intentas actuar sobre la liquidación. Consulta primero el estado real de la liquidación (si existe, si está confirmada, si está dentro de plazo) antes de reenviar el fichero que corresponda: bases, rectificación, borrador o confirmación.
Intentas rectificar una liquidación que se confirmó en un periodo anterior al actual — solo se admiten rectificaciones del mes en curso.
Qué hacer: Revisa el plazo reglamentario de ingreso de esa liquidación concreta, que depende del período, el tipo de liquidación y las condiciones de pago del CCC (cargo en cuenta, diferimiento, presentación trimestral). Esta información está publicada en la web de la Seguridad Social.
El tipo de liquidación no corresponde a un CCC de colegios concertados de salarios no concertados.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
La fecha de control indicada no es coherente con el período de liquidación de tu liquidación L03.
Qué hacer: Revisa el plazo reglamentario de ingreso de esa liquidación concreta, que depende del período, el tipo de liquidación y las condiciones de pago del CCC (cargo en cuenta, diferimiento, presentación trimestral). Esta información está publicada en la web de la Seguridad Social.
Estás usando un tipo de liquidación específico de colegios concertados (Cxx) con un CCC que no tiene asignado ese colectivo.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
Falta un dato obligatorio para ese tramo concreto, según la situación real del trabajador en el sistema.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
Todos los tramos presentados en una liquidación complementaria han resultado erróneos, así que la liquidación se ha anulado.
Qué hacer: La liquidación se ha anulado o no ha llegado a crearse porque, tras aplicar las validaciones, no ha quedado ningún dato válido. Solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para ver la situación actual, y si procede, vuelve a enviar la liquidación con los datos correctos.
Ninguno de los tramos presentados para dar de alta esta liquidación complementaria ha superado las validaciones, así que no se ha llegado a crear.
Qué hacer: La liquidación se ha anulado o no ha llegado a crearse porque, tras aplicar las validaciones, no ha quedado ningún dato válido. Solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para ver la situación actual, y si procede, vuelve a enviar la liquidación con los datos correctos.
El tramo no se ha podido incluir en la liquidación complementaria porque los datos presentados son incorrectos.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
Se ha eliminado el tramo de compensación diferida de IT porque falta el tramo correspondiente a la cotización por esa situación de IT en el mismo envío.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
En una liquidación de colegios concertados (Cxx) falta indicar el CCC de los trabajadores con salarios concertados.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
Has informado el nodo de salarios concertados en un tipo de liquidación que no es de colegios concertados (Cxx) — ese campo solo aplica a ese tipo.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
No existen trabajadores en alta para el período y tipo de liquidación que estás intentando presentar.
Qué hacer: La liquidación se ha anulado o no ha llegado a crearse porque, tras aplicar las validaciones, no ha quedado ningún dato válido. Solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para ver la situación actual, y si procede, vuelve a enviar la liquidación con los datos correctos.
Has solicitado un borrador para una liquidación complementaria (L03, L90 o Cxx) que todavía no existe — primero hay que darla de alta con un fichero de bases.
Qué hacer: El error no está en un dato, sino en el momento del proceso en que intentas actuar sobre la liquidación. Consulta primero el estado real de la liquidación (si existe, si está confirmada, si está dentro de plazo) antes de reenviar el fichero que corresponda: bases, rectificación, borrador o confirmación.
Has solicitado recuperar las bases del mes anterior en un tipo de liquidación distinto de la ordinaria (L00), donde esa opción no está permitida.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Has marcado la recuperación de bases del mes anterior en un fichero de rectificación, donde no se admite porque la liquidación ya existe.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Has solicitado recuperar bases del mes anterior en una liquidación que ya está dada de alta — solo se admite antes de crearla.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Has solicitado recuperar bases del mes anterior en un régimen de cotización distinto de los admitidos (0111, 0811 o 0821).
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Has solicitado recuperar bases del mes anterior en una liquidación ordinaria autorizada a presentación trimestral, donde no está permitido.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Solo se han tenido en cuenta las bases fijas calculadas por la TGSS, porque algún dato opcional que enviaste no ha superado las validaciones (por ejemplo, horas de formación por encima del máximo admitido).
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
En una liquidación de varios meses han cambiado datos de empresa (unidad de gestión, entidad de accidentes de trabajo...) entre esos meses.
Qué hacer: Revisa en tu programa de nóminas cómo se está construyendo el período de liquidación y el nodo del mes liquidativo — es habitual que el error venga de incluir un mes que no corresponde al tipo de liquidación que estás presentando.
Al tramo que estás presentando en una liquidación complementaria le faltan datos obligatorios (por ejemplo, el indicador de motivo en L03, o las horas trabajadas en contratos a tiempo parcial).
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
El CCC tiene asignado un modo de pago distinto del normal, que no está admitido en esta fase del Sistema de Liquidación Directa.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
Tu solicitud de rectificación ha sido aceptada correctamente.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Los datos que has enviado para este trabajador no superan las validaciones del sistema, o directamente no lo has incluido en el fichero y hacen falta sus datos para poder calcularlo.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
La versión del XML generada por tu programa de nóminas está desactualizada respecto a la que exige actualmente el Sistema de Liquidación Directa.
Qué hacer: Revisa en tu programa de nóminas cómo se está generando el dato señalado — suele tratarse de un carácter no admitido (comas en vez de puntos, signos, longitud incorrecta) o de una versión de XML desactualizada. Comprueba la versión vigente publicada en las Instrucciones Técnicas del Sistema de Liquidación Directa.
Para liquidaciones L03 o C03, la fecha de control es obligatoria y no la has informado.
Qué hacer: Revisa el plazo reglamentario de ingreso de esa liquidación concreta, que depende del período, el tipo de liquidación y las condiciones de pago del CCC (cargo en cuenta, diferimiento, presentación trimestral). Esta información está publicada en la web de la Seguridad Social.
Has informado una fecha de control en un tipo de liquidación distinto de L03 o C03, donde ese campo no procede.
Qué hacer: Revisa el plazo reglamentario de ingreso de esa liquidación concreta, que depende del período, el tipo de liquidación y las condiciones de pago del CCC (cargo en cuenta, diferimiento, presentación trimestral). Esta información está publicada en la web de la Seguridad Social.
El número de autorización que figura en el envío tiene un formato incorrecto.
Qué hacer: Revisa la autorización de tu empresa o gestoría en el servicio online de Gestión de Autorizaciones de la Seguridad Social: comprueba el número de autorización, qué usuarios están dados de alta, y si el CCC afectado está correctamente asignado a esa autorización. Si detectas una incidencia que no puedes resolver tú mismo, contacta con la Unidad de Atención al Usuario de tu Dirección Provincial.
Hay trabajadores en la liquidación con un número de afiliación erróneo en las bases de datos de la TGSS — no depende de un dato que tú hayas introducido mal.
Qué hacer: Este mensaje no depende de un dato que hayas introducido mal, sino de una incidencia en las propias bases de datos de la Seguridad Social. Contacta con la Unidad de Atención al Usuario para que revisen y corrijan la información del trabajador o del expediente afectado.
La liquidación se ha eliminado porque se quedó sin trabajadores en alta y nunca llegó a confirmarse.
Qué hacer: La liquidación se ha anulado o no ha llegado a crearse porque, tras aplicar las validaciones, no ha quedado ningún dato válido. Solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para ver la situación actual, y si procede, vuelve a enviar la liquidación con los datos correctos.
El tipo de liquidación que has enviado no existe en el Sistema de Liquidación Directa.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
Hay trabajadores en la liquidación con un dato de afiliación (CAF o IPF) erróneo en las bases de la TGSS — no depende de ti.
Qué hacer: Este mensaje no depende de un dato que hayas introducido mal, sino de una incidencia en las propias bases de datos de la Seguridad Social. Contacta con la Unidad de Atención al Usuario para que revisen y corrijan la información del trabajador o del expediente afectado.
Has solicitado recuperar bases del mes anterior pero el mes anterior no tuvo liquidación ordinaria presentada por este sistema.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Has marcado la recuperación de bases del mes anterior en el primer mes del año natural, donde no está permitido.
Qué hacer: Las liquidaciones complementarias (L02, L03, L90, L91, Cxx) tienen reglas propias sobre qué trabajadores y tramos pueden incluir y en qué plazo. Antes de reenviar, solicita un IDC o un fichero de trabajadores y tramos del período para comprobar qué corresponde realmente presentar en cada tipo.
Has solicitado el recibo de cuota no diferida a cargo de los trabajadores, pero no existe ese cálculo — el sistema genera el recibo de cuota no diferida total en su lugar.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Has solicitado el recibo de cuota no exonerada a cargo de los trabajadores, pero no existe ese cálculo — el sistema genera el recibo de cuota no exonerada total en su lugar.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Has solicitado el recibo de cuota a cargo de los trabajadores, pero no existe ese cálculo — el sistema genera el recibo de cuota total en su lugar.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Se ha generado correctamente el borrador completo de la liquidación solicitada.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Se ha generado un borrador parcial porque la solicitud se hizo entre los días 24 y 27 y la liquidación aún no se podía calcular en su totalidad.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Todavía faltan trabajadores por conciliar en la liquidación — revisa los errores señalados y reenvía los datos corregidos.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
El Régimen o Sector de cotización que envías no se puede gestionar a través del Sistema de Liquidación Directa - Remesas.
Qué hacer: Consulta el Informe de Situación del CCC en el servicio online de Afiliación para comprobar que los datos del Código de Cuenta de Cotización (dígitos, colectivo, régimen) coinciden con los que estás enviando desde tu programa de nóminas.
El Sistema de Liquidación Directa todavía no tiene implementados los cálculos para ese período y ese Régimen de cotización.
Qué hacer: Revisa en tu programa de nóminas cómo se está construyendo el período de liquidación y el nodo del mes liquidativo — es habitual que el error venga de incluir un mes que no corresponde al tipo de liquidación que estás presentando.
No hay información suficiente para calcular a este trabajador — debes enviar un fichero de bases con sus datos.
Qué hacer: Solicita el IDC (Informe de Datos de Cotización) del trabajador afectado para comparar la situación que consta en la Seguridad Social con la que tienes en tu programa de nóminas, y corrige el dato antes de reenviar. La documentación oficial sobre qué datos corresponden según la situación del trabajador está publicada en la web de la Seguridad Social.
La liquidación se ha anulado por superar el límite de 65.000 tramos que admite el sistema — deberás dividirla en varios envíos.
Qué hacer: Se ha superado un límite técnico del sistema (volumen de tramos o de errores en un mismo envío). Divide la liquidación o el envío en partes más pequeñas y vuelve a presentarlas por separado.
El trabajador aparece repetido dentro del mismo fichero de bases, para el mismo CCC y mes — solo se tiene en cuenta el último registro.
Qué hacer: Revisa el fichero de bases y localiza el trabajador, tramo o dato que aparece más de una vez para el mismo período — el sistema solo tiene en cuenta el último registro, así que conviene eliminar la duplicidad antes de reenviar.
El tramo aparece repetido dentro del mismo fichero de bases, para el mismo CCC y trabajador — solo se tiene en cuenta el último registro.
Qué hacer: Revisa el fichero de bases y localiza el trabajador, tramo o dato que aparece más de una vez para el mismo período — el sistema solo tiene en cuenta el último registro, así que conviene eliminar la duplicidad antes de reenviar.
Un dato aparece repetido dentro del mismo tramo — solo se tiene en cuenta el último registro.
Qué hacer: Revisa el fichero de bases y localiza el trabajador, tramo o dato que aparece más de una vez para el mismo período — el sistema solo tiene en cuenta el último registro, así que conviene eliminar la duplicidad antes de reenviar.
En estos primeros días del mes, la Seguridad Social está ejecutando procesos de cierre que impiden procesar liquidaciones complementarias fuera de plazo.
Qué hacer: Revisa el plazo reglamentario de ingreso de esa liquidación concreta, que depende del período, el tipo de liquidación y las condiciones de pago del CCC (cargo en cuenta, diferimiento, presentación trimestral). Esta información está publicada en la web de la Seguridad Social.
El fichero de respuesta tiene tantos errores que el sistema no puede devolverte toda la información — deberás dividir el envío en liquidaciones más pequeñas.
Qué hacer: Se ha superado un límite técnico del sistema (volumen de tramos o de errores en un mismo envío). Divide la liquidación o el envío en partes más pequeñas y vuelve a presentarlas por separado.
La petición del fichero de trabajadores y tramos, o de cálculos, se ha procesado correctamente.
Qué hacer: Este código no es un error que tengas que corregir — es la confirmación de que un proceso se ha completado correctamente o de cómo se ha resuelto automáticamente una situación concreta. No requiere ninguna acción salvo revisar que el resultado sea el esperado.
Un error interno del sistema impide procesar la liquidación en este momento.
Qué hacer: Este mensaje no depende de un dato que hayas introducido mal, sino de una incidencia en las propias bases de datos de la Seguridad Social. Contacta con la Unidad de Atención al Usuario para que revisen y corrijan la información del trabajador o del expediente afectado.
No hemos encontrado ningún código que coincida con tu búsqueda. Revisa que esté bien escrito — los códigos de SILTRA empiezan por R, C o A seguido de cuatro dígitos (por ejemplo, R9582).